关于2013年上半年度监理机构检查考核情况的通报

各项目监理部、分公司：

2013年上半年度公司在建工程监理机构检查考核工作，自7月9日始至8月29日结束，原计划检查房建工程项目59个，市政、水工项目30个，但在实际检查过程中发现部分项目处于刚刚开工、停工、竣工收尾或已经完工状态的原因，实际检查打分的房建工程项目共35个、市政水工工程19个，现将检查中发现的主要问题及最终打分排名情况进行公布，本次检查打分与下半年度检查打分平均后，作为年终考核金的计算依据。

检查中发现各项目监理部分别、不同程度的存在以下问题：

一、房屋建筑工程方面：

1、 个别工程进场材料未取得复试检验报告即用于工程之中。工程原材料进场台账及进场记录不符合青建管质字〔2012〕112号《关于进一步规范建材进场验收与质量检测管理的通知》要求。

2、 总监签字笔迹不统一，国家注册监理工程师签字处，未按规定使用注册执业印章。

3、 总进度计划、月进度计划无总监审批意见，实际进度与计划进度无对比检查记录。

4、 《监理细则》编制时间滞后相应的分部工程。

5、 未依据专业监理工程师日志汇总形成总监日志，监理日志记录与旁站记录、监理通知单、材料验收报验资料、检验批验收报验资料等不对应、不交圈，专业监理工程师监理日记无总监检查记录。

6、 总包、分包单位资质报审资料不齐全，专职管理人员和特殊工种人员资格证复印件不齐全，无业绩资料。

7、 监理部留存的图纸会审、设计变更各方签章（字）不齐全。设计变更内容未在施工图纸相应位置标识。

8、 施工方案施工单位内部审核程序不完善，未经施工方公司级技术负责人审批签字。

9、 无施工单位报送的质量管理标准化实施方案，未督促施工方报送质量管理标准化检查汇总表。

10、 无监理人员缴纳劳动保险证明复印件。

11、 农民工工资支付网上月报未留存复印件。

（以下为安全方面）

12、 遇恶劣天气未按规定向施工方发出安全预警通知

13、 安全防护用品、起重设备进场验收资料不齐全，塔吊无登记注册铭牌、使用登记手续不齐全；塔吊安装、拆除及顶升作业无旁站记录。

14、 安全监理资料未按照公司《安全监理管理规定》要求，单独归档（安全专项施工方案、安全检查记录、安全监理通知、安全防护用品设施验收记录等）。

15、 现场三方每周安全检查记录，未经各方签认，检查发现的安全隐患，最终整改情况无记录；

16、 临建设施、现场围挡、临时用电、脚手架等安全防护设施无验收记录或不齐全；（施工方完成后应报验，经我方验收签字，形成验收记录）

17、 施工现场安全文明施工：①现场建筑垃圾清运不及时，材料堆放杂乱、未设置状态标识牌。②临时用电：电缆拖地、乱拉乱扯，用电设备未做重复接地、无保护接零、“一闸多机”、不符合“三级配电、两级保护”要求，配电箱无防雨措施等问题。③脚手架：未设横向剪刀撑、与建筑物拉结点数量不足、安全平网数量不足。楼层混凝土后浇带模板支撑体系未单独搭设，现场拆除后再进行支撑。④吊篮作业人员不按规定使用安全带，施工升降机防坠器检测证明未悬挂在轿厢内。⑤施工现场灭火器数量设置不足。⑥悬空处临边防护存在漏设情况。

二、市政、水工方面：

1、基本建设程序、施工许可等前期手续不齐全。

2、总监签字笔迹不统一，部分资料签现场总监，但并没有履行总监变更手续；施工方案报审施工方内部编制、审批签字不齐全；监理细则内容不齐全。

3、分包单位资质报审未严格履行报审程序。

4、进场材料未进行报验或无委托单，原材料复试、施工试验、检验批报验、隐蔽工程报验未建立台账或台账登记不及时、不齐全，与监理日志记录不对应。

5、无总计划和月计划审批，周计划无对比检查记录。

6、无总监对监理人员日志每两周一次的检查记录，或只签字无检查意见。

7、监理部无检测器具台账，无施工单位检测设备台账。

8、现场管理人员、特殊工种资格证书复印件不规范，未加盖原件存放处公章。

9、每周安全专项检查记录不规范，各方签字不齐全，无整改落实情况记录。

10、无临建设施、现场围挡、临时用电等验收记录。

11、安全专项方案编制审批不规范。

12、施工机械、安全防护用品进场未验收。

13、未留存安全生产许可证复印件或已过有效期。

14、遇恶劣天气未按规定向施工方发出安全预警通知。

  望各项目监理部，参照以上所述问题、对照各自《整改通知单》，进行认真的整改，并将整改报告发送至公司网络硬盘指定文件夹。

 

附件：2013年上半年监理部考核检查打分及排名情况.xls

                           

                           青岛市工程建设监理有限责任公司

 

2013年9月9日