关于2013年下半年度监理机构检查考核情况的通报

各项目监理部、分公司：

2013年下半年度公司在建工程监理机构检查考核工作，自11月12日始至12月24日结束，原计划检查房建工程项目48个，市政、水工项目30个，但在实际检查过程中发现部分项目处于刚刚开工、停工、竣工收尾或已经完工状态的原因，实际检查打分的房建工程项目共29个、市政水工工程15个，现将检查中发现的主要问题及最终打分排名情况进行公布，本次检查打分与上半年度检查打分平均后，作为年终考核金的计算依据。

检查中发现各项目监理部分别、不同程度的存在以下问题：

一、房屋建筑工程方面：

1、 进场材料未按照青岛市建管局文件要求执行联合验收规定，试验台帐记录不齐全。材料报验出厂合格证、复试报告、型式检验报告等复印件，未注明原件存放处、未加盖原件存放处公章。

2、 旁站记录项目不齐全，如:锚杆支护、卷材防水、钢结构安装、回填土等，未做记录。

3、 总监签字笔迹不统一，国家注册监理工程师签字处，未按规定使用注册执业印章。

4、 总进度计划、月进度计划无总监审批意见。

5、 《监理细则》编制时间滞后相应的分部工程。

6、 未依据专业监理工程师日志汇总形成总监日志，监理日志记录与旁站记录、监理通知单、材料验收报验资料、检验批验收报验资料等不对应、不交圈，专业监理工程师监理日记无总监检查记录，日志记录问题整改情况记录不齐全。

7、 总包、分包单位资质报审证件复印件盖章不全或未注明原件存放处，外地入青专业承包队伍未报送入青信用证复印件或已过有效期。资质报审未使用报审表不能体现专业监理工程师审查和总监审批意见，劳务合同额度大于其资质许可范围。

8、 监理部留存的图纸会审、设计变更签章不齐全，无收发记录。设计变更内容未在施工图纸相应位置标识。

9、 施工方案报审滞后相应分部工程，施工单位内部审核程序不完善，未经施工方公司级技术负责人审批签字。

10、 无施工单位报送的质量管理标准化实施方案，未督促施工方报送质量管理标准化检查汇总表。

11、 监理人员分工表未明确安全管理人员，监理人员资格证复印件不齐全，无监理人员缴纳劳动保险证明复印件。

12、 无督促施工方与劳务人员签订合同、劳务人员实行实名制管理、农民工持证上岗、农民工工资发放等方面的相关记录。

（以下为安全方面）

13、 安全监理通知单回复不及时、不齐全。

14、 漏电保护器测试记录不符合要求。

15、 遇恶劣天气未按规定向施工方发出安全预警通知。

16、 安全防护用品进场验收资料不齐全，塔吊安装、拆除及顶升作业无旁站记录。

17、 现场三方每周安全检查记录，未经各方签认，检查发现的安全隐患，最终整改情况无记录；

18、 临建设施、现场围挡、临时用电、脚手架等安全防护设施无验收记录或不齐全；（施工方完成后应报验，经我方验收签字，形成验收记录）

19、 应急救援预案不齐全。

20、 施工现场安全文明施工：①现场建筑垃圾清运不及时，材料堆放杂乱、未设置状态标识牌。②临时用电：电缆与金属物搭接处无绝缘措施、 “一闸多机”、配电箱无防雨措施等问题。③施工现场灭火器数量设置不足。④悬空处临边防护存在漏设情况。

二、市政、水工方面：

1、监理部未留存图纸会审记录。设计变更无总监签字确认，无收发文记录，变更未在设计图纸相应位置标注。

2、施工方案报审施工方内部编制、审批签字不齐全、审核程序不完善。

3、分包单位资质报审资料不齐全，缺少业绩及专职管理人员证书、特殊工种资格证书复印件，复印件不规范，未加盖原件存放处公章。

4、无原材料进场试验台帐，部分检验批报验、隐蔽工程报验、进场材料报验、旁站记录等与监理日志记录不对应。

5、监理通知未能及时回复。

6、月计划无审批，周计划无对比检查记录，无纠偏措施。

7、监理日志记录不齐全，无总监对监理人员日志每两周一次的检查记录。

8、无总监任命书、无见证取样授权书、无监理人员资格证书及劳动保险缴纳证明复印件。

9、监理例会纪要个别无签到表。

 

10、安全防护设施验收资料不齐全。

11、施工机械、安全防护用品进场无验收资料。

  望各项目监理部，参照以上所述问题、对照各自《整改通知单》，进行认真的整改，并将整改报告发送至公司网络硬盘指定文件夹。

 

附件：2013年下半年监理部考核检查打分及排名情况.xls

 

青岛市工程建设监理有限责任公司

2014年1月12日