序号

项目名称

项目负责人

检查时间

检查人

带队领导

1

财宝山庄

高文娴

12月19日、周五上午

安锋

姜胜虎

刘玉峰

乔春发

苏健

孙柏让

于民

朱本怀

刘卫东

王元东

徐希庆

2

民航

王昊泽

12月22日 、周一上午

3

和协大厦

刘玉珉

12月22日 、周一下午

4

妇女儿童

徐聪敏

12月23日 、周二上午

5

中心医院

李森

12月23日 、周二下午

6

四方区医院

高树明

12月24日 、周三上午

7

延安二路军官住宅

尚鲁滨

12月24日 、周三下午

8

金华路62号

王建国

12月25日 、周四上午

9

中外运

李朝仁

12月25日 、周四下午

10

警备区营房

孙柏让

12月26日 、周五上午

11

樱海园

徐红

12月26日 、周五下午

12

麦岛家园

徐聪敏

12月29日 、周一上午

13

山东头

姜申和

12月29日 、周一下午

14

上实国际

崔宇震

12月30日 、周二上午

15

东亿热电二期

刘玉峰

12月30日 、周二下午

16

沙子口部队营房

王秉超

12月31日 、周三上午

17

迪维石雀滩

解成芳

元月4日、周日上午

18

津盘凤凰都

纪元军

元月4日、周日下午

19

平度金色现河

任兴祥

元月5日、周一

20

即墨船厂土石方

管云升

元月6日、周二

21

体育中心室外环境

隋立明

元月7日、周三上午

22

李山东路

徐希庆

元月7日、周三下午

项目

考核内容

评分标准

应得分

实得分

工程准备阶段

基本建设手续

1 规划许可证、用地许可证、施工许可证、质量报监书、安全报监书、周边环境安全评估等文件齐全，手续个别不齐全，监理部应不定期发联系单或监理通知督办

2 地质勘察报告、施工图纸应签章齐全，做好收发文记录

1）  手续个别不齐全，监理部未发联系单或监理通知的扣5分

2）  手续均不齐全，监理部未发联系单或监理通知，也未向公司或上级主管部门举报的，不得分

10

3）  抽查10份收文记录，勘察设计文件每有1项不符合的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

监理机构：

1 监理中标书、监理合同

2 监理人员组织机构成立文件、监理人员名单（应包括安监员、见证取样员）、项目总监任命书（投标工程应与中标总监一致，如变更应提供有效证明文件）、总监代表授权书、见证取样授权书

3 发文记录

1）  每缺少1项文件的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

2）  每缺少1项发文记录的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

监理文件：

1 监理规划内容应有针对性（包括质量、投资、进度、安全文明、环境等方面），编制、审批完善，有发文记录

2 各分部工程监理实施细则应根据工程进度编制，安全文明施工、环境控制等监理细则有针对性，编制、审批完善，有发文记录

3 开工令

1）  监理规划每有1项不符合要求的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

2）  根据工程进度，抽查10份监理细则每有1项不符合要求的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

3）  未经项目总监签认开工令的，不得分

10

4）  不符合开工条件即签认开工令的不得分

10

施工保证资料：

1 施工中标通知书、施工单位（总、分包）企业资质证书、安全生产许可证应真实有效，质保体系、安保体系健全

2 质保及安保体系管理人员、特种作业人员证件齐全，真实有效

3 分包单位（质量、安全）资质审查内容齐全，证件有效，有审查记录

4 施工组织设计内容应具有针对性，编制、审核、审批完善，审批意见明确

5 质量方面专项施工方案（防水、钢结构、幕墙、节能等）内容应有针对性，审批手续齐全，意见明确。技术要求较高的方案需明确专家论证意见

6 安全方面专项施工方案（脚手架、塔吊、起重吊装、吊篮、临时用电、基坑开挖、冬雨季施工、土方开挖、高大模板、拆除、爆破等）内容应有针对性，审批手续齐全，审批意见明确。符合深基坑标准的应按照青岛市相关规定明确专家论证意见

1）  施工单位保证资料每缺1项扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

2）  抽查10份人员证件与施工单位名单，每有1项不符合要求的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

3）  分包单位施工资质审查，每有1项不符合要求的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

4）  施工组织设计每有1项不符合要求的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

5）  根据工程进度，抽查10份质量施工方案，每有1份不符合要求的扣3分，3份（含3份）以上的不得分

10

6）  根据工程进度，抽查10份安全专项施工方案，每有1份不符合要求的扣3分，3份（含3份）以上的不得分

10

施工阶段

质量控制

图纸会审、设计变更：

1 图纸会审各方签字手续齐全

2 设计变更手续齐全，标识正确

3 会审、变更均有收发文记录

1）  抽查10份图纸会审，每有1项资料不符合的扣3分，3项（含3项）以上不符合的不得分

10

2）  抽查10份设计变更，每有1项资料不符合的扣3分，3项（含3项）以上不符合的不得分

10

3）  抽查收发文记录，每缺少1项记录的扣3分，缺少3项（含3项）以上合的不得分

10

材料验收：

1 材料、设备、构配件应检查合格证、备案证、复试报告及进场清单齐全方可验收

2 见证取样委托单及复试报告齐全，并分类建立试验台帐

3 不合格材料应发监理通知责令清退场处理

1）  根据工程进度，抽查10份材料、设备、构配件报验记录，每有1项保证资料不符合要求的扣3分，3项（含3项）以上不符合的不得分

10

2）  根据工程进度，抽查10份见证取样试验记录，每有1项记录不符合要求的扣3分，3项（含3项）以上不符合的不得分

10

3）  根据工程进度，试验台帐应分类建立，每缺1项扣3分，3项（含3项）以上不符合的不得分

10

4）  出现不合格材料未按要求处理的，每有1项记录不符合要求的扣3分，3项（含3项）以上不符合的不得分

10

检验批、分项验收：

1 测量放线复验记录（楼层放线、标高抄测等）内容符合要求，验收手续齐全

2 检验批内容符合要求，验收手续齐全

3 隐蔽验收记录内容符合要求，验收手续齐全

4 分项工程验收记录内容符合要求，验收手续齐全

1）  根据工程进度，抽查10份测量放线记录，每有1项资料不符合要求的扣3分，3项（含3项）以上不符合的不得分

10

2）  根据工程进度，抽查10份检验批、隐蔽验收记录，每有1项资料不符合要求的扣3分，3项（含3项）以上不符合的不得分

10

3）  根据工程进度，抽查10份检验批、隐蔽验收记录，每有1项资料不符合要求的扣3分，3项（含3项）以上不符合的不得分

10

阶段验收：

1 规划验线、基坑验槽签章齐全

2 地基验收、主体验收及备案资料签章齐全（含结构抽检）

3 其它分部工程验收（包括分户验收、节能、安装抽检）签章齐全

1）  验收资料签章齐全，需总监签认的应为中标总监，每有1项记录不符合要求的扣3分，3项（含3项）以上不符合的不得分

2）  对存在问题部分监理未发出联系单或监理通知的，不得分

10

旁站：

1 旁站监理方案应根据工程特点编制，旁站内容满足工程需要

2 旁站记录内容齐全，能够反映实际情况，并应与施工日志、监理日志相吻合

1）  旁站方案应有有针对性，每有1项旁站内容与工程不符合的扣3分，3项（含3项）以上不符合的不得分

10

2）  根据工程进度，抽查10份旁站记录，每有1项记录不符合的扣3分，3项（含3项）以上不符合的不得分

10

质量隐患：

1 发现质量隐患应向相关方发监理通知或停工令督促限期整改，整改回复齐全

2 发现重大质量隐患，应立即下发停工令进行整改，符合复工要求的方可签发复工令

1）  根据工程进度，抽查10份质量隐患通知，每有1份不符合的扣3分，3份（含3份）以上的不得分

10

2）  重大隐患停工整改不符合要求即复工的不得分

10

3）  发现重大隐患施工单位拒不整改的，监理部未报公司或上级主管部门的不得分

10

施工阶段安全控制

安全验收：

1 起重吊装设备、吊篮等的安装拆卸方案、安装拆卸单位资质证书及安全许可证、相关四方联合验收报告、特种设备检测机构出具的检测报告、特种作业人员上岗证

2 施工机械、安全防护用品进场验收资料齐全，签章符合要求

3 临时用电、现场围挡等安全防护设施的验收记录齐全，签章符合要求

1）  起重吊装等设备的保证及验收资料每有1项记录不符合的扣3分，3项（含3项）以上不符合的不得分

10

2）  施工机械等材料验收，每有1项记录不符合的扣3分，3项（含3项）以上不符合的不得分

10

3）  临电等验收资料，没有1项记录不符合的扣3分，3项（含3项）以上不符合的不得分

10

安全检查：

1 进行每周安全专项检查，记录问题以及整改落实情况到位

2每月组织各方进行安全检查，记录问题以及整改落实情况到位

1）  根据工程进度，抽查10份专项检查记录，每有1项记录不符合的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

2）  根据工程进度，抽查10份月检记录，每有1项记录不符合的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

预案：

1 应急救援预案齐全，审批手续齐全

2 预案有演练，记录内容详细

1）  抽查10份应急预案，每有1项不符合的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

2）  预案演练记录，每缺1项记录扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

安全隐患：

1 发现安全隐患应向相关方发监理通知或停工令督促限期整改，整改回复齐全

2 发现重大安全隐患，应立即下发停工令进行整改，符合复工要求的方可签发复工令

1）  根据工程进度，抽查10份安全隐患通知，每有1份不符合的扣3分，3份（含3份）以上的不得分

10

2）  重大隐患停工整改不符合要求即复工的不得分

10

3）  发现重大隐患施工单位拒不整改的，监理部未报公司或上级主管部门的不得分

10

进度控制

1 周计划应有对比检查

2 总进度计划、月度计划审批符合要求

3 进度计划的执行情况，当实际进度与计划进度不符时，应对相关方发放函件督促调整

1）  根据工程进度，抽查10份周计划，每有1项记录不符合的扣3分，3项（含3项）以上不符合的不得分

10

2）  根据工程进度，抽查10份进度计划，每有1项记录不符合的扣3分，3项（含3项）以上不符合的不得分

10

3）  根据工程进度，存在进度有偏差情况时未采取措施督促调整的，每发现1项扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

投资控制

1 审核工程量应有记录，专业监理工程师签署意见符合要求

2 工程量签证应有原始数据，审核、审批签字齐全

3 工程款支付证书项目总监（中标总监）签认应符合要求

1）  根据工程进度，抽查10份工程量审核记录，每有1项记录不符合的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

2）  根据工程进度，抽查10份工程签证记录，每有1项记录不符合的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

3）  抽查10份支付证书，每有1项记录不符合的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

合同管理

1 总分包单位承包合同、劳动用工合同应齐全

2建筑工程工程款与农民工工资支付网上月报应存复印件，并督促施工单位按月上报市建管局，农民工工资发放应有公示

1）  根据工程进度，每缺1项承包合同（总包、专业分包、劳务分包）的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

2）  抽查10份网上月报，每缺1份扣3分，3份（含3份）以上的不得分

10

监理日常管理

1 监理通知填写主题明确，事件描述清楚，回复整改记录内容齐全

2 工作联系单及相关方函件事件应描述清楚，收发文记录齐全

3 例会纪要、专题会议纪要，签到及时，纪要内容齐全，工程例会应每周一次

4 监理月报齐全，内容应与工程实际质量、进度一致，并按时报送工程部

5 上级主管部门检查存在问题应及时下发监理通知督促施工单位整改落实

6 公司检查中存在的问题整改落实应有书面回复记录

1）  根据工程进度情况，抽查10份监理通知，每有1项记录不符合的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

2）  根据工程进度情况，抽查10份记录，每有1项记录不符合的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

3）  根据工程进度情况，抽查10份会议纪要，每有1项记录不符合的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

4）  根据工程进度情况，抽查10份监理月报，每有1项记录不符合的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

5）  每存在1项上级主管部门检查整改落实不符合要求的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

6）  每存在1项公司检查整改落实不符合要求的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

监理日志记录：

1 天气、施工天数等栏目填写齐全，签字齐全

2 材料进场验收、检验批、隐蔽工程验收及时，与工程报验内容相吻合

3 施工进度、现场劳力配置记录准确，与工程情况相吻合

4 监理通知、口头通知应有整改落实记录

5 旁站监理情况应与旁站记录内容相吻合

6 安全文明施工巡视情况，存在问题及整改情况记录详实，与从零工作法内容相吻合

1）  抽查10页监理日志，没有1页不符合要求的扣3分，3页（含3页）以上的不得分

10

2）  抽查10页监理日志，没有1页不符合要求的扣3分，3页（含3页）以上的不得分

10

3）  抽查10页监理日志，没有1页不符合要求的扣3分，3页（含3页）以上的不得分

10

4）  抽查10页监理日志，没有1页不符合要求的扣3分，3页（含3页）以上的不得分

10

5）  抽查10页监理日志，没有1页不符合要求的扣3分，3页（含3页）以上的不得分

10

6）  抽查10页监理日志，没有1页不符合要求的扣3分，3页（含3页）以上的不得分

10

7）  抽查10页监理日志，没有1页不符合要求的扣3分，3页（含3页）以上的不得分

10

监理部办公管理：

1 国家规范、标准清单齐全、有效，作废规范有标识

2 上墙图表齐全（岗位职责、组织机构框图、通讯录、气象记录、监理工作程序、管理方针、管理目标等）

3 现场应配备必要的检测器具，且应标识清楚，建立检测器具台帐，具有合格证。

4 施工单位的检测器具设备台帐及合格证件齐全

5 归档资料编目清晰，真实有效，监理资料与工程进度同步

6 收发文记录

7 办公室整洁，统一着工作服、佩戴胸卡，进入施工现场戴安全帽

1）  规范、标准每有1项不符合要求的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

2）  上墙图表每缺1项扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

3）  监理部及施工单位检测器具，每有1项不符合要求的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

4）  归档资料每有1项不符合要求的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

5）  收发文记录每缺1项内容扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

6）  办公、个人环境每有1项不符合要求的扣3分，3项（含3项）以上的不得分

10

实得分：                     应得分：   670              得分率：