关于2012年下半年度监理机构检查考核情况的通报

各项目监理部、分公司：

2012年下半年度公司在建工程监理机构检查考核工作，自12月4日始至12月28日结束，共检查房建工程项目44个，市政、水工项目11个，现将检查中发现的主要问题及最终打分排名情况进行公布，本次检查打分与上半年度检查打分平均后，作为年终考核金的计算依据。

检查中发现各项目监理部分别、不同程度的存在以下问题：

一、房屋建筑工程方面：

1、 未依据专业监理工程师日志汇总形成总监日志，监理日志记录与旁站记录、监理通知单、材料验收报验资料、检验批验收报验资料等不对应，专业监理工程师日志无总监检查记录。

2、 分包单位资质报审资料中，专职管理人员和特殊工种人员资格证复印件不齐全，无业绩资料。

3、 图纸未加盖施工图审查机构章；重大设计变更未经审图办审查；设计变更内容未在施工图纸相应位置标识。

4、 无施工单位质量管理、技术管理、质量保证体系及制度文件资料；安全专项施工方案施工单位内部审核程序不完善，未经施工方公司级技术负责人审批签字、未加盖施工方企业公章。

5、 无施工单位报送的质量管理标准化实施方案及审批。

6、 总监签字笔迹不一致，注册人员未按规定使用执业印章。

7、 无监理人员缴纳劳动保险证明复印件。

（以下为安全方面）

8、 安全监理资料未按照公司《安全监理管理规定》要求，单独归档；（安全专项施工方案、安全检查记录、安全监理通知、安全防护用品设施验收记录等）。

9、 现场三方每周安全检查记录，未经各方签认，检查发现的安全隐患，最终整改情况无记录。

10、 安全防护用品进场验收资料不齐全。

11、 临建设施、现场围挡、临时用电、脚手架等安全防护设施无验收记录或不齐全；（施工方完成后应报验，经我方验收签字，形成验收记录）。

12、 施工现场安全文明施工：①现场建筑垃圾清运不及时，材料堆放杂乱，建筑物密目网封闭不严密。②临时用电：电缆拖地、电缆与脚手架搭接处无绝缘措施、用电设备无保护接零、“一闸多机”、不符合“三级配电、两级保护”要求，等问题。③模板支撑体系立杆间距过大，未设横向剪刀撑；脚手架：与建筑物拉结点数量不足、安全平网数量不足、立杆与建筑物之间大于15cm的部位未封闭。④高处作业不按规定使用安全带。⑤施工现场灭火器数量设置不足。⑥安全通道口防护棚、悬空处临边防护存在漏设情况。

二、市政、水工方面：

1、施工单位报审资料未附报审表

2、未按要求编制工程资料台帐目录

3、基本建设程序、施工许可等前期手续不齐全

4、上墙图表、气象和监理部人员分工表未上墙

5、缺安全生产许可证、特种作业人员资格证复印件

6、安全检查记录等安全资料不齐全，安全资料不符合市政安监站统一表格要求

7、隐蔽验收报验资料滞后，与工程不同步

8、原材料试验台账登记不及时、不齐全。

  望各项目监理部，参照以上问题对照各自实际情况，进行认真的整改。

 

附件：2012年下半年监理部考核打分及排名情况.xls

青岛市工程建设监理有限责任公司

2013年1月22日