关于2008年第三季度工程巡检中发现问题

的情况通报

根据公司检划安排，工程部本季度对公司在建的24个房建工程项目进行了巡视检查，共提出不合格项目为142项。检查依据主要为：市建委、建管局下发相关法律法规文件，公司质量手册、程序文件以及作业指导书。现将检查中存在的问题通报如下：

1、总监工作：

1）项目总监未定期记录总监日志。

2）项目总监未定期对现场工作进行巡检并记录于日志中。

2、工程准备阶段：

1）基本建设手续不齐全的项目，个别监理部未及时向建设单位发监理联系单催促办理。

2）项目中标人员与实际人员不相符的，未及时办理变更手续。

3）监理实施细则、监理旁站方案编制存在不加修改直接套用范本情况，造成编制内容与工程实际不符，针对性不强。

4）缺少见证取样授权书。

5）对分包单位资格审批存在漏审情况，分包合同留存不齐全。

6）施工单位申报的质量专项施工方案，存在漏项，编制内容缺乏针对性。

3、施工阶段质量控制：

1）材料验收报审表中，监理人员同意使用签字时间在复试报告签发日期之前。

2）施工过程报验资料不能与工程进度同步进行，存在资料后补现象。

3）普遍存在缺少分项工程验收资料。

4）旁站记录内容不规范：未记录施工方管理人员在岗情况，对发现的问题仅记录了处理意见，而对处理后的结果没有形成记录。个别项目存在旁站记录代填的情况。

5）监理通知部分缺少回复单。

4、施工阶段安全控制：

1）起重机械安装完成后，在使用之前未经特种设备检测检验所检测合格，未进行相关责任方的联合验收或未留存验收资料，使用后未及时到安全监管部门登记备案。

2）未对施工方进场的施工机械、设备、安全防护用品进行检查验收，或未留存相关的质量证明文件。

3）施工现场安全检查未形成定期的制度，对于检查中的问题未及时形成有效书面文件，整改回复不及时。

4）普遍存在应急救援预案内容不齐全，且无预案演练记录。

5）安全隐患通知单整改回复不及时。

6、进度控制：

总监未对施工总进度、年季月计划进行审批，或未附进度报审表不能体现总监审批意见。

7、合同管理：

1）劳动用工合同不齐全。

2）工程款与农民工工资网上月报未留存复印件。

8、监理日常管理：

1）普遍缺少收文记录。

2）监理日志中缺少对施工现场安全管理的记录。

3）检测工具未留存有效检测合格证明文件（项目监理部及施工单位）。

4）未能按照公司要求建立总目录、分目录，分类不清整理存放混乱，检查时不能快速查找、提供相关资料，资料管理不规范。

5）监理资料的收集、整理、签认，未能随工程进度和监理工作的实施过程同步进行，存在签认滞后、资料后补情况。

9、施工现场质量、安全管理：

1）施工用电普遍存在以下不符合规范要求情况：一闸多机、用电机具未做保护接零及重复接地、不符合“三级配电、两极保护”的要求等。

2）脚手架与外墙拉接点数量不足、拉接点固定不牢固。

3）临边防护不到位、不严密。

4）外墙涂料施工人员采用单根绳索悬挂施工，无安全保护措施。

5）混凝土浇注过程中，存在对成型钢筋无保护措施，造成钢筋踩踏变形、移位。

根据以上问题，希各项目监理部予以重视，已检查到的项目监理部根据整改通知单要求的回复时限，及时上报工程部整改回复单，未查到的项目立即进行自查，避免此类问题的重复发生。

                        青岛市工程建设监理有限责任公司

                                     工程部

                                2008年10月13日